|
1.1 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.
(2 tahun terakhir) |
1. RPJMDes :
A. RPJM 2020-2025 AWAL
B. RPJM Perubahan 2020-2025 |
2. RKPDes :
A. RKP 2022
B. RKP 2023
C. RKP 2024 |
3. APBDes :
A. APBDes 2022
B. APBDes 2023
C. APBDes 2024 |
4. APBDes perubahan :
A. APBDes Perubahan 2022
B. APBDes Perubahan 2023 |
5. Laporan Pertanggungjawaban
A. LPJ 2021
B. LPJ 2022
C. LPJ 2023 |
| 6. Undangan Penyusunan Regulasi |
| 7. Notulensi Penyusunan regulasi |
| 8. Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
| 9. Dokumentasi Penyusunan regulasi |
| 10. Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
|
|
|
| 1.2 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
1. SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa dan TUPOKSI :
A. Perdes SOTK
B. SOTK
C. TUPOKSI |
| 2. Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja |
| 3. Undangan Penyusunan Regulasi Ke Seluruh Aparatur |
| 4. Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan Regulasi |
5. Format formulir evaluasi
a. Tupoksi perangkat Desa,
b. Dokumen pendukung,
c. Kriteria penilaian dan Catatan |
|
|
|
| 1.3 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
1. Perkades Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan :
A. Perkades Pengendalian Gratifikasi
B. Perkades Pengendalian Konflik Kepentingan |
| 2. Undangan Penyusunan Regulasi Ke seluruh aparatur |
| 3. Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
| 4. Format lampiran deklarasi CoI |
|
|
|
| 1.4 |
Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa |
1. Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
| 2. KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS Sesuai Peraturan |
| 3. Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan |
| 4. Surat penawaran dari Penyedia Jasa |
| 5. SK Tim Pelaksana Kegiatan |
| 6. Perjanjian Kerjasama |
| 7. Dokumen penyelesaian pembayaran |
|
|
|
| 1.5 |
Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya |
1. Perkades Tentang Pakta Integritas |
| 2. Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
| 3. Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
| 4. Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
